题目内容
（请给出正确答案）
A.制定内部审计计划，定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等
B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查，并向董事会或经理层提出管理建议
C.根据风险评估效果，对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督
D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议，作出审计决定，并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
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A.实行事先监督、日常监督和事后监督相结合的方式
B.实行事先监督、日常监督和事后监督相分离的方式
C.坚持行政监督与社会监督相结合
D.坚持按国际监督管理惯例方式与我国一些行之有效的监督管理方式相结合
A.查明被审计单位是否对所有特殊类型存货均已盘点
B. 直接取得存货存在并已适当盘点的资料
C. 确定被审计单位对存货的所有权
D. 查明存货内部控制制度是否健全有效
A.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为
C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定
D.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库
A.明确应收账款管理的内容
B.账龄分析是有效管理应收账款的基础
C.建立内部销售责任制，强化应收账款的管理
D.建立应收账款日常管理监督体系
E.利用政策法令管理应收账款
A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的
B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果
C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施
D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果
A、资本充足性监管
B、业务范围限制
C、外汇风险管理
D、资产效益监管
