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案例：广西首次公开招标采购
时间：1999年2月6日至7日
采购对象：电脑网络设备和计生医疗设备
采购单位：广西计生委、广西大学、广西民族学院、广西师范大学、广西中医学院和广西财经学校
采购方式：公开招标
采购规模：采购资金总预算681.025万元
招标机构：广西政府采购管理中心和广西建设工程机电设备招标中心，前者主要负责组织、协调和监督，后者负责招标业务工作
采购过程：
1． 准备阶段
准备阶段主要做好如下工作：
(1)由财政厅文教处核定采购单位的购置计划，采购管理中心根据此购置计划编制采购计划。
(2)确定评标人员，组成评标小组，确定评标标准。
(3)确定公证人员，联系新闻单位。
(4)制作招标文件(以广西建设工程机电招标中心为主，采购管理中心、财政厅法制处、广西计生委、广西教育厅参与)。招标文件主要包括招标通告、投标人须知及前附表、货物需求一览表、经济合同基本条款、投标报价表及售后服务承诺书、投标人资格审查表、投标函格式、合同书格式及法人授权委托书格式等内容。
2． 发出通告和招标阶段
通过《广西日报》、广西电视台发布招标通告；出售标书，有102家供应商购买了标书，其中电脑网络设备76家，计生医疗设备26家；有54家供应商参加了投标，其中电脑网络36家，计生医疗设备18家；按投标总价的2%收取投标保证金，中标人的投标保证金自中标日起自行转为履约保证金，未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后7天内予以退还。
3． 开标、评标阶段
开标时举行新闻发布会，宣布参加开标会的有关单位：自治区人大、政协、纪委、监察厅、技术监督局、工商局、物价局、审计厅、财政厅各有关处、新闻单位、公证部门和采购单位；宣布评标原则、中标标准和评委，宣布投标人数；唱标；公证。进入评标阶段后，对投标人资格进行审核，确定供应商47家，再由专有评委进行商务和技术性审查，确定了36家供应商进入详评，评标小组按事前确定的评分原则和办法进行综合评定。有21家供应商成为各分标前三名中标候选人，经采购管理中心复核，按评标标准和原则规定，最后确定10家中标单位，其中电脑网络设备6家，计生医疗设备4家，由公证部门公证。
4． 中标和签约阶段
由评标小组写出评标报告，经采购管理中心审核并确定中标单位后，发出中标通知，中标方接到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间地点与买方签订经济合同，并向采购管理中心提交中标金额5%的履约保证金(其中部分由投标保证金全额转成)；及时进行投标保证金的转退工作。
5． 履约阶段
供应商按合同规定向采购单位提供商品及相关服务，经采购单位验收合格后，由采购管理中心按合同付款。
效果分析：
1． 节约支出，提高了资金使用效益。此次采购资金总预算是681.025万元，总中标金额547.91万元，实际节约额133.1万元，资金节约率19.6%。
2． 体现了公开、公平、公正和物有所值原则。此次招标活动，严格执行程序，行为规范，公开了评分原则和中标标准，对投标人一视同仁，平等对待，机会均等，由公正部门参加全过程，并现场公正，由专家进行商务和技术性评审，产品质量有保证，买卖双方满意。
3． 设备配套标准不统一，审批有一定的难度；评分标准有待改进和完善，如在品牌和价格方面难以做到完全标准化，评委意见会出现分歧，影响公正。
4． 对供应商的资格审查需要一定时间，影响工作进度，因此，需及时建立信息库，全面掌握供应商及采购单位、社会中介机构、商品的基本性能和技术参数等资料，以便今后采购活动的开展。
5． 此次采购活动委托社会中介机构进行业务操作，减少了采购管理部门的工作量，提高了工作效率，是一个有益的尝试，为了保证采购工作的公正和顺利进行，应注意对社会中介机构的选择，加强管理，定期审核。
6． 实行集中采购对供应商提出了更高要求，不仅要求供应商有较强的实力，而且促使供应商不断改进生产技术、提高产品质量，增加产品花色品种，降低产品成本，提供优质服务等。
7． 此次招标活动工作量大、时间长，适合大规模采购活动。
请结合案例回答以下问题：
案例：全县煤炭政府采购
沂水县自开展煤炭政府采购工作三年来，共采购(取暖)煤炭2.3万吨，取得了显著成效，同时也积累了丰富的经验和总结了不少教训。
1． 基本做法
县直行政事业单位取暖用煤虽只有8000吨/冬，但是，煤炭采购涉及单位多、竞争激烈、影响较大，另一方面，煤炭采购时间较集中、产地品种稳定、监管难度小、管理成本低，所以，煤炭被纳入全县第一批政府采购试点品目。为了搞好这项工作，在全县政府采购管理办法的基础上，又制定了专门的《煤炭政府采购管理办法》。煤炭政府采购单位也由最初的46个单位扩大到县直所有预算单位。
(1)合理确定数量，加强预算管理。县政府采购管理办公室(以下简称“政府采购办”)按照单位锅炉吨位、供暖面积和全县规定的供暖时间(90天)核定单位用煤数量限额；用煤单位在规定限额以内根据财力(或支出预算)等实际情况向政府采购办申报用煤数量计划；用煤数量计划经政府采购办审查批准，供煤炭供应商在参加招标时参考，并作为用煤单位与供煤单位签订供煤协议和供煤的依据，未经政府采购办批准，不得擅自调增(可以调减)；擅自超出计划供煤的，货款一律由供煤单位负担。
(2)统一采购价格，分散签订合同。政府采购办首先对煤炭公司的资格进行审查，确定邀请招标单位；其次，按照煤炭产地、品种、质量等指标进行分类，制定标书；再次，通过邀请招标方式，确定统一价格，并公证；最后，由用煤单位与中标的煤炭公司分别签订供煤协议(合同)：送煤时间、批量批次由用煤单位和煤炭公司协商确定。
(3)明确职责分工，严格交接手续。在煤炭供应、交接过程中，用煤单位、供煤单位一律使用政府采购办印制的“沂水县煤炭政府采购专用凭证”。一是供煤单位必须详细记载煤炭产地、品种、质量、数量、车辆牌照，并由发货人、过磅人、司机在凭证上签证。二是用煤单位指定至少两名人员(其中一名为财务人员)组织验收(数量以及产地、品种、质量等)工作，并在验收凭证上签证，以示负责，确保煤炭数量、质量。三是“沂水县煤炭政府采购专用凭证”由分管财务的领导签字、加盖单位财务章，送政府采购办；用煤单位必须对“沂水县煤炭政府采购专用凭证”等资料的真实性、完整性负责。
(4)价款统一结算，实行集中支付。根据用煤单位和供煤单位签订的“沂水县煤炭政府采购专用凭证”计算煤炭价款，由政府采购办审查、核对无误后，通知财政资金管理部门(国库科)将价款从政府采购资金专户直接支付给供煤单位(单位用其他资金支付的，需将款项上缴政府采购专户，不得直接支付给供货商)。
(5)加强监督检查，及时发现和处理问题。政府采购办定期、不定期组织人员对供煤单位的过磅情况进行检查，确保送货数量；组织技术监督、监察、审计等部门组织对煤炭质量的检查，确保煤炭质量；严格审查“沂水县煤炭政府采购专用凭证”的真实性、完整性和规范性；组织单位座谈，沟通信息，反馈意见，及时发现和解决问题；认真查实和妥善处理来信来访等问题。例如，在某个单位反映煤炭质量差后，及时成立了由财政、审计、监察、技术监督等部门组成的小组，对该单位煤炭质量进行了专项检查，经查实，是本单位锅炉工(因与供煤单位发生矛盾)故意刁难所为，对这起事件及时作了通报，从而避免了类似事件的发生。
2． 主要成效
(1)引入竞争机制，采购价格降低。通过公告、招标等形式，引入竞争机制，采购程序规范，工作透明公开，制止了采购活动中的不公行为。一是供煤单位的“公关”费用大大减少，成本降低。二是政府采购价格比一般市场价格有了较大幅度下降。因价格下降三年共减少支出21万元。
(2)加强监督约束，减少跑、冒、滴、漏。使用“沂水县煤炭政府采购专用凭证”，分清了各个环节、相关人员的责任，杜绝了管理上的漏洞，基本保证了煤炭的数量、质量。例如，在煤炭数量方面，由于加强了交接环节的管理，大大减少了用煤单位有关人员与供煤单位串通而“吃空额”的现象，实施煤炭政府采购的第一年，单位用煤数量比上一年减少了21%，节省支出40多万元，比价格降低所节减的支出还多。
(3)分清部门职责，利于协调控制。在煤炭政府采购中，正确处理了具体采购与采购管理的关系：财政部门负责供应商准人、用煤单位预算，以及宏观的价格、资金管理和资金结算等方面的工作，正确行使财政管理和监督职能，同时，又减少了日常管理事务和各个具体环节的责任；而用煤单位负责煤炭质量、品种、数量的管理和合同的具体执行情况，对验收等具体工作全面负责。努力做到职责分明，各司其职，相互协调，彼此制约。
(4)采购信誉提高，促进工作开展。一是由于程序严谨，公开透明，节约资金，讲求效率，煤炭政府采购工作具有很高的实践价值。二是讲求诚信，注重合同，资金及时到位，减少了拖欠，以及截留、挪用等现象，树立了政府部门的形象。所以，煤炭政府采购工作得到了县委政府和上级业务部门的充分肯定，也得到了广大预算单位、职工和供煤单位的拥护、支持，从而，为政府采购工作的深入开展积累了经验、奠定了基础。
请结合案例回答以下问题：
案例：亚星的购销比价管理
亚星集团是全国100家重点化工企业之一，它目前的主导产品氯化聚乙烯，产量居全国第一、世界第二。它最重要的成功经验就是：购销比价管理。通过此项措施，5年来节支7092万元，采购节支占公司利润的44%。
购销比价管理即“进货要求同等条件选低价，销售要求同等条件争取最高价”，它通过对企业购销环节全过程的动态控制，建立起严格的管理控制网络，其具体体现在三个方面：
1． 控制网络化
为确保该项工作顺利实施，成立了以总经理为组长，企管处、财务处、审计处以及物资采购部门负责人为成员的价格监控领导小组。在各有关部门设立专门机构，行使价格监控管理职能。
2． 管理制度化
搞好制度建设是实施物资比价管理的工作基础。审计处在原来已建立了15种内审制度的基础上，又先后编制了“物价管理条例”和“定点采购物资暂行办法”等新规定，确定了物资价格审定的权力、责任、范围、内容和考核方法。这些制度，既成为大家的行为准则，也成为价格审计的依据。
3． 运作程序化
为实施“购销比价管理”，亚星集团有一套严密的运作程序。在实施过程中，他们突出抓了“三审一检”。
(1)采购计划审核。所有物资采购，首先由分厂、车间、供应处、设备处、物管处根据需要提交初步计划，由计划处根据掌握的情况进行分口分类把关，核实汇总后，报审计审核。经审计处审核后的采购计划，报分管副总审批后，下达物资采购供应部门执行。
(2)价格审核。物资采购部门根据批准的采购计划，填报《采购物资价格申报单》，报审计处审核。《采购物资价格申报单》主要内容包括物资名称、规格、型号、数量、单价、技术要求、供货单位情况及“货比三家”情况；审计处为避免盲目采购和商品销售随意定价等问题，通过微机联网，订阅大量信息报刊，建立价格信息库，及时掌握市场价格动态，为企业制定采购价格提供依据，经经理办公会研究确定后，再以价格表形式发到财务、物管等部门监督执行。
(3)质量检测。采购进来的物资必须经过质检处进行严格的质量检验，检验结果以《检验报告单》形式随时报审汁处、物管处和供应及生产技术部门。为确保检验的真实性和准确性，由质检处派员对每一批进厂物资到现场直接取样，实行“封闭检测”。所有样品检验后均留样备查。物管处凭质检部门发放的合格《检验报告单》办理入库手续。对达不到质量要求的采购物资，区别情况按有关规定作折价或退货处理。
(4)票据审核。所有采购物资的支付款项须经审计处审计后开具采购物资《审计通知单》，方能办理结算。票据审核的重点是看有无计划《价格申报单》、合同、增值税发票和《检验报告单》等，对达到价格和质量要求的，除开具《审核通知单》外，还在购货发票上加盖“审计专用章”，方可去财务处办理结算，并由审计处登记备案。不盖“审计专用章”的发票，财务部门一律不予付款。
实施比价管理后，亚星集团在以下几个方面取得了显著成效：
①堵塞了购销环节的漏洞，降低了产品成本，提高了经济效益；
②提高了进厂物资、设备的质量；
③提高了产品的市场竞争力，减少了两项资金占用；
④促进了各项管理基础工作的加强；
⑤规范了企业的经济行为和秩序。
请结合案例回答以下问题：
A.通过信息化的手段达到控制整个集团公司预算编制、执行、调整工作的目标
B.建立基础数据电子档案
C.预算系统与财务、业务系统集成
D.对预算的编制和执行情况进行全面监控、分析
A.工业和信息化部信息化推进司
B.国家发展和改革委员会高技术产业司
C.国务院办公厅电子政务办公室
D.各部委的信息化管理机构
A.凡经批准有出口经营权的企业，应持商务部及其授权单位批准其出口经营权的批件和工商营业执照，于批准之日起3个月内 向所在地主管退税业务的税务机关办理退税登记
B.凡经批准有出口经营权的企业，应当设专职办税员，负责办理本企业的出口退税工作
C.出口企业应在货物报关出口并在财务上作销售处理后，按月填报《出口货物退(免)税申请表》
D.税务机关审核批准企业的出口退(免)税申请表后，填写《收入退还书》，送当地银行(国库)办理退税手续。
