A.印鉴卡保管人员每周需对新增、变更、注销的印鉴卡实物与核心开销户清单、核心印鉴卡登记簿数据、验印系统数据进行比对,确保账实、账账相符
B.库存余额≦2万元的无需换人盘点
C.重要空白凭证库管尾箱每周须换人盘点一次
D.超级柜台/智能现金柜台内存放的重要物品每周由营业经理指定专人进行盘点,盘点人在盘点清单上签字确
A.财产保护控制
B.财产清查
C.财产保险
D.财产记录
A.商户外墙、走廊柱子上禁止张贴任何形式的广告
B.客户服务员对屡次不能整改的商户可下发整改通知单督促其整改
C.安全负责人每月对商户安全、消防情况检查应不少于两次
D.保洁员对商户门前路面应每周确保冲洗一次