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第3题
甲企业为创业投资企业。2011年9月1日，甲企业以股权投资方式向境内未上市的中小高新技术企业投资200万元。2013年度甲企业实现利润总额890万元;已计入成本费用中的实际支付的合理的工资为72万元，实际拨缴工会经费2.16万元，实际发生职工福利费15.16万元，实际发生职工教育经费1.08万元。假设除此之外无其他纳税调整事项，2013年甲企业应缴纳企业所得税()万元。
A.173.95
B.223.95
C. 187.5
D. 188.95
第4题
年度终了，某企业填报的损益表反映全年利润总额为-17万元，因此，该企业应纳税所得额也为-17万元，不需缴纳企业所得税。()
年度终了，某企业填报的损益表反映全年利润总额为-17万元，因此，该企业应纳税所得额也为-17万元，不需缴纳企业所得税。（)
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A.错误
B.正确
第5题
年度终了，某企业填报的损益表反映全年利润总额为-17万元，因此，该企业应纳税所得额也为17万元，不需缴纳企业所得税。()
年度终了，某企业填报的损益表反映全年利润总额为-17万元，因此，该企业应纳税所得额也为17万元，不需缴纳企业所得税。（)
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A.正确
B.错误
第6题
某小型国有企业2005年亏损5万元，2006年确定的应纳税所得额为7万元，该企业2000年应适用18%的税率缴纳所得税。()
某小型国有企业2005年亏损5万元，2006年确定的应纳税所得额为7万元，该企业2000年应适用18%的税率缴纳所得税。（)
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A.正确
B.错误
第7题
江海公司2007年1月份缴纳增值税17万元，消费税30万元，营业税 23万元，企业所得税l00万元。如按7%的
税率计算，该企业应缴纳的城市维护建设税是()万元。
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A．11.9
B．3.29
C．2.1
D．4.9
第8题
某居民企业2013年度境内应纳税所得额为300万元;其在A国的分支机构当年应纳税所得额为150万元，在A国缴纳企业所得税40万元;在B国的分支机构当年亏损100万元。则该企业2013年在我国实际应缴纳企业所得税()万元。
A.37.5
B.50
C.112.5
D.75
第9题
深发公司2007年3月份缴纳增值税17万元，消费税30万元，所得税 13万元。如按7%的税率计算，该企业应缴
纳的城市维护建设税是()万元。
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A．3.29
B．3.01
C．4.9
D．2.01
第10题
某国有企业2008年度应纳税所得额为 1000万元,已累计预缴企业所得税250万元,年终汇算清缴时,发现
某国有企业2008年度应纳税所得额为 1000万元，已累计预缴企业所得税250万元，年终汇算清缴时，发现如下问题： (1) 向遭受自然灾害的地区直接捐款40万元，已列入营业外支出中。 (2) 缴纳的房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等税金65万元已在管理费用中列支，但在计算应纳税所得额时又重复扣除。 (3) 将违法经营罚款20万元、税收滞纳金0.2万元列入营业外支出中。 (4) 9月1日以经营租赁方式租入1台机器设备，合同约定租赁期10个月，租赁费10万元，该企业未分期摊销这笔租赁费，而足一次性列入2008年度管理费用中扣除。 (5) 从境外取得税后利润20万元(境外缴纳所得税时适用的税率为20%)，未补缴企业所得税。 已知：该企业适用的企业所得税税率为25%。 要求： (1) 计算该企业2008年度境内所得应缴纳的所得税税额； (2) 按分国不分项抵扣法计算该企业2008提并境外所得税应补缴的所得税税额； (3) 计算该企业2008年度境内、境外所得应补缴的所得税总额。
