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[主观题]

下列选项中，违反不相容职务分离控制要求的是（)

A甲公司由出纳负责开出银行支票，并编制银行存款余额调节表

B甲公司由出纳负责开出银行支票，并编制银行存款余额调节表

C丙公司规定非实物保管人员应限制接近资产，不得办理物资收发

D丁公司规定销售人员不得接触销售现款

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第1题

下列选项中，违反不相容职务分离控制要求的是（)。

A.甲公司由出纳负责开出银行支票，并编制银行存款余额调节表

B.乙公司由会计部门根据考勤记录和扣款记录计算员工工资额

C.丙公司规定非实物保管人员应限制接近资产，不得办理物资收发

D.丁公司规定销售人员不得接触销售现款

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第2题

下列选项中属于工程项目控制的总体要求的是（）。

A.规范各环节工作流程

B.强化监控

C.全面梳理工程项目工作流程

D.明确责任权限和不相容岗位分离

E.完善工程项目各项管理制度

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第3题

什么叫职务分离控制？企业一般要求哪些不相容职务必须相互分离？

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第4题

职务分离控制要求不相容职务必须进行分离，常见的不相容职务包括（)。

A.业务授权与执行职务相分离

B.业务执行与记录职务相分离

C.财产保管与记录职务相分离

D.经营责任与记账责任相分离

E.财产保管与财产核对职务相分离

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第5题

下列属于内部控制特殊原则的是()。

A.不相容职务分离

B.成本效益原则

C.合法性原则

D.“防火墙”原则

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第6题

控制活动中，企业应当结合风险评估结果，通过（)等方法相结合，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

A.手工控制

B.觉察性控制

C.不相容职务分离控制

D.授权审批控制

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第7题

内部控制的方法包括不相容职务相互分离。（)

内部控制的方法包括不相容职务相互分离。 ( )

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第8题

不相容职务分离制度是内部控制的重要方法，在固定资产购建业务中，不相容职务包括()。

A.购建申请与购建审批

B.审核付款人员与付款办理人员

C.验收人员与购建、款项支付人

D.购建预算的编制与购建预算的审批

E.购建人员、保管人员与会计记录人员

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第9题

内部控制的指导思想是()。

A.授权批准

B.监督检查

C.不相容职务分离

D.审核

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第10题

内部会计控制的方法有( )。

A.不相容职务不分离

B.授权批准

C.会计系统控制

D.财产保全控制

E.内部审计

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第11题

内部控制制度设计的原则包括()。

A.适合控制环境的原则

B.有效控制风险的原则

C.不相容职务分离控制的原则

D.业务授权处理的控制原则

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